Budget-Planung
Budgets belastbar und schnell erstellen.
Die Budget-Planung nutzt historische Ist-Daten, Prognosen und Planungsannahmen. Abweichungen und Szenarien lassen sich flexibel simulieren.
- Bessere Planung
- Mehr Transparenz
- Bessere Entscheidungen
Planungsaufwand
Planungsgenauigkeit
Amortisation
Nachvollziehbarkeit
Berechnet aus eingespartem Controlling-Aufwand und besserer Budgettreue.
- 01
Datenintegration
Daten aus ERP, MES und weiteren Quellen für Budget-Planung zusammenführen.
- 02
Datenqualität
Daten bereinigen, harmonisieren und auf Plausibilität prüfen.
- 03
Modellentwicklung
Budget-Planung-Modell auf historischen Daten trainieren und validieren.
- 04
Pilot
Budget-Planung in einem Bereich erproben und Feedback einholen.
- 05
Rollout
Lösung skalieren und in operative Prozesse integrieren.
Schritte
Datenquellen
Stakeholder
Vom ersten Datenzugriff bis zum produktiven Betrieb – jeder Schritt liefert ein greifbares Zwischenergebnis.
Finanzdaten
Kostenstellen, Budgets, Cashflows und Rechnungen.
ERP-Daten
Stammdaten und Transaktionsdaten aus dem ERP.
Personal-/HR-Daten
Schichtpläne, Qualifikationen und Fehlzeiten.
Verkaufsdaten
Aufträge, Umsatz, Kanäle und Kundenfeedback.
Produktionsdaten
Aufträge, Mengen und Rückmeldungen.
Dokumente
Lastenhefte, Angebote, Verträge und Berichte.
CFO
Erhält verlässliche Finanz- und Risikokennzahlen.
Controlling
Quantifiziert Effekte und unterstützt Budgetierung.
Geschäftsführung
Erhält belastbare Kennzahlen für strategische Entscheidungen.
IT
Baut auf einer skalierbaren und sicheren Dateninfrastruktur.
Bessere Planung
Mehr Transparenz
Bessere Entscheidungen
Höhere Effizienz
Einfachere Compliance
Mit sauberer Dateninfrastruktur wird dieser Use-Case schneller, günstiger und stabiler.
Zentrale Datenplattform
Echtzeit-Datenintegration
Skalierbare Analyse-Pipelines
Wiederverwendbare Datenprodukte
Bedarfsprognose
Datenfluss ermöglicht präzisere Prognosen.
Automatisierte Berichte
Kennzahlen werden ohne manuellen Aufwand bereitgestellt.
BI-Reporting
Kennzahlen werden in Dashboards bereitgestellt.
Management-Cockpits
Ein Blick auf Umsatz, Marge und Liquidität – tagesaktuell statt am Monatsende.
Finanz- & Controlling-Reporting
Monatsabschluss und Kostenstellenreports ohne Excel-Marathon am Monatsanfang.
Vertriebs- & CRM-Analytics
Pipeline, Forecast und Kundenpotenziale sichtbar machen statt im CRM zu vermuten.